2019年1-9月根河市预算执行分析

文章来源:根河市财政局作者:佚名 发布时间:2019年10月30日 点击数: 字体:

在根河市委、市政府的的正确领导下,按照呼伦贝尔市财政工作的总体部署,根河市财政局始终把组织收入工作摆在首要位置,在“保工资、保运转”的基础上,加大民生投入力度,1-9月收支完成情况如下:

一、财政收入:截止9月30日,我市一般公共预算收入完成4,856万元,完成年初预算的71.4%,同比减少1,372万元,下降22.0%。其中:税务系统完成3,773万元,完成年初预算的63.3%,同比减少1,609万元,下降29.9%;财政非税完成1,083万元,完成年初预算的129.4%,同比增加237万元,增长28.0%。

收入分构成情况:上划中央税收6,095万元,完成预算的71.6%;上划自治区税收2,776万元,完成预算的66.0%;上划呼伦贝尔市税收2,464万元,完成预算的63.5%。如图:

按照全口径统计,1--9月份,我市税收收入累计完成14,910万元。其中:驻我市五大森工公司等第一产业实现各项税金211万元;电力、热力、木材加工业、矿产业、建筑安装业等第二产业实现各项税金10,768万元;流通业、服务餐饮业等第三产业实现各项税金3,931万元。

增值税,累计完成7,059万元,增加212万元,增长3.1%。

企业所得税,累计入库3,035万元,较上年同期减少570万元,下降15.8%。变化的主要原因是:减收原因根河市森鑫矿业开发有限责任公司销量减少铅锌矿价格下降减少375万元;根河市农村信用社收入减少310万元;内蒙古根林建筑工程公司同比减少170万元;上年山金矿业自查补缴,本年未发生导致减少156万元。增收原因我市境内建筑行业工程结算同比增加479万元。

个人所得税,累计入库1,230万元,较上年同期减少1,795万元,下降59.3%。变化的主要原因是:受工资薪金免征额由3,500元提高到5,000元和个体工商户减免政策影响。

资源税,累计入库1,832万元(其中水资源税323万元),较上年同期减少235万元,下降11.4%。变化的主要原因是:根河光明热电有限责任公司上年同期使用地下水,本年使用地表水,水资源税同比减收460万元。根河市森鑫矿业开发有限责任公司销量减少铅锌矿价格下降减少256万元。增加的原因主要有,根河市利比亚矿业有限责任公司于上年11月开始试生产增加370万元;叁兴房地产公司补缴2018年水资源税及滞纳金30万元;呼伦贝尔山金矿业公司销量增加,资源税同比增加75万元。

土地使用税,累计入库172万元,同比减少75万元,下降30.4%。变化的主要原因是:个体工商户减免影响。

房产税,累计入库297万元,同比减少180万元,下降37.7%。变化的主要原因是:个体工商户减免政策影响。

土地增值税,累计入库22万元,同比减少72万元,下降76.6%。变化的主要原因是:呼伦贝尔市盛坤房地产开发有限责任公司上年商品房销售入库上年47万元为一次性税源;扎兰屯鑫马房地产开发有限责任公司新开发房屋预征税金20万元;商业二手房交易同比减少。

契税,累计入库217万元,同比增加58万元,增长36.5%。变化的主要原因是:增加原因是,根河市汇通商贸有限责任公司购买房产入库28万元为一次性税源;根河市叁兴房地产开发有限公司入库78万元为一次性税源。减少原因是,上年森鑫矿业购买尾矿库用地入库45万元;鑫马房地产开发公司入库9万元。

环保税,累计入库283万元,同比增加151万元,增长114.4%。变化的主要原因是:环保税是2018年初开始征收,且按季度申报,上年第一季度由于刚开始,没有税金,本年一季度入库100万元;政策性因素税率提高,较上年有较大增幅。

其他各项税收与上年同期相比,增减幅度微小,无明显变化。

二、财政支出:一般公共预算支出累计完成105,649万元,同比减少1,452万元,下降1.4%。其中:教育、卫生、社会保障和就业等民生支出达85,801万元,占一般公共预算支出的81.2%。

支出按功能分类:

一般公共服务支出7,190万元,同比减少151万元, 下降2.1%。

公共安全支出2,755万元,同比增加149万元, 增长5.7%。变化的主要原因是:本年度红旗路派出所改造70万元;扫黑除恶任务加剧,导致办公经费增加。

教育支出17,451万元,同比增加2,063万元,增长13.4%。变化的主要原因是:本年度工资及匹配款较上年有所增长,而教育系统人员较多,体现更为明显;本年度拨付校园建资金209万元,上年未发生。

科学技术支出17万元,同比减少56万元,下降76.7%。变化的主要原因是:机构改革后科技局工资从2019年3月划入农牧水利局。

文化体育与传媒支出2,419万元,同比增加68万元,增长2.9%,变化主要原因是:本年度工资及匹配款较上年有所增长。

社会保障和就业支出45,421万元,同比减少771万元,下降1.7%。

医疗卫生与计划生育支出13,198万元,同比增加442万元,增长3.5%。变化主要原因是:本年度工资及匹配款较上年有所增长。

节能环保支出完成399万元,同比减少2,871万元,下降87.8%,变化的主要原因是:上年拨付“两供一业”人员经费2,979万元,本年未发生。

城乡社区事务支出7,789万元,同比增加1,760万元, 增长29.2%。变化的主要原因是:增加的原因是新增债安排主城区代木能源工程和阿龙山代木能源工程4,000万元;减少的原因是上年支出执法局购买服务500万元、林海路工程款300万元、供热补贴300万元,本年未发生。

农林水事务支出1,494万元,同比减少1,148万元,下降43.5%,变化的主要原因是:上年度拨付大林公司煤款1,000万元;上年度发生少数民族扶贫资金310万元,本年发生145万元,减少165万元。

交通运输支出1,002万元,同比同比减少1,181万元,下降54.1%。变化的主要原因是:上年度安排街巷硬化还本支出450万元;上年度安排机场建设资金1,000余万元。

灾害防治及应急管理支出支出197万元,同比增加14万元,增长7.7%。变化的主要原因是:上年度消防队经费列支在公共安全支出款项,本年度由于机构改革调整至本款项,故导致同比变化幅度较大。

商业服务业支出266万元,同比减少354万元,下降57.1%,变化的主要原因是:旅游局由于机构改革合并到文广局,所使用款项调整到文化传媒款项。

国土资源气象等事务支出349万元,同比增加11万元,增长3.3%。基本与上年持平。

住房保障支出4,417万元,同比增加480万元,增长12.2%。变化的主要原因是:本年度工资及匹配款较上年有所增长。

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