2018年1-12月根河市预算执行分析

文章来源:根河市财政局作者:佚名 发布时间:2019年01月15日 点击数: 字体:

在市委、市政府的的正确领导下,按照呼伦贝尔市财政局财政工作会议的总体部署,根河市财政局始终把组织收入工作摆在首要位置,在“保工资、保运转”的基础上,加大民生投入力度,1-12月收支完成情况如下:

一、财政收入:截止12月31日,我市一般公共预算收入完成8,776万元,完成年初预算的100.3%,同比增加195万元,增长2.3%。其中:根河市税务局(原国税)完成2,564万元,完成年初预算的102.6%,同比增加246万元,增长10.6%;根河市税务局(原地税)完成5,058万元,完成年初预算的112.4%,同比增加766万元,增长17.9%;财政非税完成1,154万元,完成年初预算的65.9%,同比减少817万元,下降41.5%。

收入分构成情况:上划中央税收10,237万元,完成预算的92.2%;上划自治区税收4,536万元,完成预算的101.2%;上划呼伦贝尔市税收4,191万元,完成预算的94.6%。如图:

按照全口径统计,1--12月份,我市税收收入累计完成26,273万元。其中:驻我市五大森工公司等第一产业实现增值税、企业所得税等各项税金625万元;电力、热力、木材加工业、矿产业、建筑安装业等第二产业实现增值税、企业所得税等各项税金15,438万元;流通业、服务餐饮业等第三产业实现个人所得税、企业所得税、房产税等各项税金10,210万元。

增值税,累计完成10,617万元,较上年同期增加458万元,增长4.5%。

企业所得税,累计入库4,564万元,较上年同期增加996万元,增长27.9%。变化的主要原因是:根河市森鑫矿业开发有限责任公司改扩建完成,于上年三季度才开始实现利润,今年较上年同期增加866万元;呼伦贝尔山金矿业有限公司自查补缴以前年度税金入库正税174万元及滞纳金37万元;根河市农村信用社贷款利息收入增加,今年比上年同期增收759万元;减收因素,清理天成国际欠税317万及滞纳金62万、根河叁兴和森宇建筑项目减收减少341万元。

个人所得税,累计入库3,556万元,较上年同期减少1,135万元,下降24.2%。变化的主要原因是:上年根河市森鑫木材经销有限责任公司解体分红,入库1,147万元,为一次性税源本年未发生;工薪免征额由3,500元提高到5,000元,及5项专项附加扣除政策的实施减收273万元;增收因素,教师补发十七个月工资根河市教育体育支付中心入库正税218万元,为一次性税源。

资源税,累计入库3,178万元(其中水资源税719万元),比上年同期增加913万元,增长40.3%。变化的主要原因是:政策性因素增加水资源税增收719万元、呼伦贝尔山金矿业公司销售比上年同期增加182万元。

印花税,累计入库552万元,同比增加347万元,增长169.3%。变化的主要原因是:根河市河西发展投资有限责任公司一次性入库注册资金印花税327万元。

土地增值税累计入库99万元,同比增加55万元,增长125.0%。变化的主要原因:呼伦贝尔市盛坤房地产开发有限责任公司房地产开发入库58万元,为一次性税源。

耕地占用税,累计入库1,054万元,同比增加645万元,增长157.7%。变化的主要原因是:今年根河市森鑫矿业开发有限责任公司尾矿库占用林地入库962万元。

契税,累计入库199万元,同比减少102万元,下降33.9%。变化的主要原因是:上年农村信用社不良贷款收回房产缴纳契税93万。

其他各项税收与上年同期相比,增减幅度微小,无明显变化。

二、财政支出:一般公共预算支出累计完成157,943万元,同比减少7,800万元,下降4.7%。其中:教育、卫生、社会保障和就业等民生支出达127,444万元,占一般公共预算支出的80.7%。

支出按功能分类:

一般公共服务支出11,673万元,同比增加1,085万元, 增长10.2%,变化的主要原因是:1、2018年四类地区津贴调标、国办发2018年112号文件增资等工资调标;2、2107年年底13月奖金、一小级、评优使用盘活存量资金安排,2018年使用财力资金。

公共安全支出4,491万元,同比减少105万元,下降2.3%,变化的主要原因是:2017年增加协勤套改工资253万。

教育支出20,355万元,同比增加3,395万元, 增长20.0%,变化的猪样原因是:1、2018年四类地区津贴调标、国办发2018年112号文件增资等工资调标;2、2107年年底13月奖金、一小级、评优使用盘活存量资金安排,2018年使用财力资金;3、2018年发放企业剥离人员乡补。

科学技术支出116万元,同比减少15万元,下降11.5%,变化的主要原因:2018年上级专项资金比上年减少20万元。

文化体育与传媒支出3,915万元,同比减少127万元,下降3.1%。

社会保障和就业支出60,582万元,同比增加7,558万元,增长16.6%,变化主要原因是:1、上级调拨专项资金同比上年有所增长;2、2018年拨付职业年金及52号文清算。

医疗卫生与计划生育支出17,492元, 同比增加1,823万元,增长11.6%,变化的主要原因是:增加原因:1、2018年四类地区津贴调标、国办发2018年112号文件增资等工资调标;2、2107年年底13月奖金、一小级、评优使用盘活存量资金安排,2018年使用财力资金;3、2018年发放企业剥离人员乡补。减少原因 :2017年收费返还3,796万元,今年未发生。

节能环保支出完成8,502万元,同比增加1,950万元,增长109.0%。变化的主要原因是:减少因素2017年上级调拨大气污染防治经费380万元,今年未发生;增加因素2018年上级调拨大林公司经费比上年同期增加2,179万元。

城乡社区事务支出9,478万元,同比增加2,196万元, 增长30.2%,变化的主要原因是:2018年新增债支出较上年增加4,300万。

农林水事务支出6,946万元,同比增减少6,574万元,下降48.6%,变化的主要原因是:上级下达大林公司三供一业资金同比减少3,850万元、上级下达河流治理工程资金同比减少3,000余万。

交通运输支出3,910万元,同比增加1,470万元,增长60.3%,变化的主要原因是:本年追加街巷硬化贷款本金400万、拨付满归机场建设1,000万。

资源勘探电力信息等事务支出245万元, 同比增加28万元,增长12.9%,变化的主要原因是:安监局专家会诊经费较上年有所增加。

商业服务业支出1,312万元,同比减少5,544万元,下降80.9%。,变化的主要原因是:2017年有旅游宣传经费50万元、巡展费74万元、旅游厕所建设219万元、供销合作社投入20万元、上级下达旅游建设新增债5,000万。

国土资源气象等事务支出898万元,同比增加447万元,增长99.1%,变化的主演原因是:上级下达资金较上年增加340万元、气象台建设资金较上年增加102万元。

住房保障支出5,742万元,同比减少9,606万元,下降62.6%。变化的主要原因是2017年支出上级保障房专项资金11,388万元,比2018年的974万元,增加10,414万元。

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