根河市人民法院部门预算情况说明

文章来源:作者: 发布时间:2018年11月29日 点击数: 字体:

一、部门职能

依照《中华人民共和国组织法》、宪法、刑法、刑事诉讼法等有关法律规定,审判刑事、民事、经济纠纷、行政案件,并且通过审判活动,惩办一切犯罪分子,解决民事纠纷,以保卫人民民主专政制度,维护社会主义法制和社会秩序,保护社会主义全民所有制的财产,保护公民私人所有合法财产,保护公民的人身权利,民主权利和其它权利,保障国家的社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行。法院用其全部活动教育公民忠于社会主义祖国,自觉地遵守宪法和法律。

二、机构设置及单位构成情况

(一)部门主要职责

1、依法审判本院管辖的民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件;

2、依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿;

3、调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题,提出解决问题的办法、意见和司法建议,开展司法统计工作,参与地方立法和综合治理工作;

(二)机构情况,包括当年变动情况及原因

法院内设11个职能部门:(1)、办公室,(2)政工科,(3)监察室,(4)刑事审判庭,(5)民事审判一庭,(6)民事审判二庭,(7)行政审判庭,(8)立案审查庭(9),审判监督庭,(10)执行局,(11)法警大队,另设得耳布尔法庭,满归法庭,阿龙山法庭,金河法庭。

(三)人员情况,包括当年变动情况及原因

行政编制70人,事业编制10人。2017年死亡1人,新考录1人,年末实有人数106人,其中在职69人,离休1人,退休36人。

三、2017年度预算情况分析

2017年年初预算收入9,714,100.00元,2016年年初预算收入9,751,600.00元,与上年相比减少0.38%,因上划,按2014年的经费支出作为2017年预算基数,且2014年经费支出较少,所以2017年年初预算安排减少。

2017年财政下达财政预算支出971.41万元,其中:人员经费566万元、公用经费140.4万元、项目经费265.01万元。现将预算情况说明如下:

1、人员经费566万元,其中工资福利支出499.16万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金等支出;对个人和家庭补助支出66.84万元,包括住房公积金、采暖补贴等。

2、公用经费140.4万元,其中:商品和服务支出133.6万元,主要用于办公费、公用取暖费、差旅费、工会经费、福利费等日常公用支出;其他资本性支出6.8万元,主要用于办公设备购置、信息网络及软件购置更新等设备购置。

3、项目经费支出265.01万元,主要用于法院办案费支出及业务装备经费购置。

“三公”经费支出预算比2016年减少的原因是:我院按照中央八项规定要求,严格控制公务接待费支出,依照厉行节约的原则减少公务用车及运行费支出。

2017年政府采购安排情况说明

本部门2017年度财政性资金政府采购预计支出总额188.00万元,其中:政府采购货物预计支出174.00万元,政府采购服务预计支出14.00万元。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

根河市人民法院

二O一八年十一月二十八日

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